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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349-50
Nro. de Timbrado
16986612
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.239.536
IVA
₲ 304.182
Retención DNCP
₲ 15.209
Retención IVA
₲ 91.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADISLAO ALIMIDES MEZA ALMEIDA
RUC
4105933-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-22009-24-238330
Monto Contrato
₲ 502.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.714.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari