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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000255
Monto de la Factura
₲ 4.564.000
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.281
IVA
₲ 414.909
Retención DNCP
₲ 16.264
Retención IVA
₲ 124.473
Retención Renta
₲ 82.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA SOLEDAD MIERS GROSSI
RUC
4182796-1
Número de Contrato
PRE Nº 651/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-68404
Monto Contrato
₲ 153.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.161.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar