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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 2.127.270
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.106.575
IVA
₲ 41.170
Retención DNCP
₲ 8.344
Retención IVA
₲ 12.351
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PRE Nº 284/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-55826
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.506.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.728.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar