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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 501.500.000
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.409.881
IVA
₲ 45.590.909
Retención DNCP
₲ 1.787.164
Retención IVA
₲ 13.677.273
Retención Renta
₲ 9.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.507.500
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
PRE Nº 475/12
Código de Contratación (CC)
CO-25006-12-65559
Monto Contrato
₲ 501.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.409.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA FABRICAR CHIPS DE MADERA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar