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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.508.771
IVA
Retención DNCP
₲ 91.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
97/13
Código de Contratación (CC)
CO-22007-13-84282
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.508.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua