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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
14322892
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.451
IVA
₲ 1.436.364
Retención DNCP
₲ 55.731
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 430.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-181845
Monto Contrato
₲ 189.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.585.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte