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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.392
IVA
₲ 114.545
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-181845
Monto Contrato
₲ 189.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.585.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte