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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0020011355
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 249.085.200
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.620.143
IVA
₲ 22.644.109
Retención DNCP
₲ 878.591
Retención IVA
₲ 6.793.233
Retención Renta
₲ 6.793.233
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-19-179888
Monto Contrato
₲ 249.085.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.085.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.620.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte