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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003274
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 506.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.169
IVA
₲ 46.000
Retención DNCP
₲ 1.785
Retención IVA
₲ 13.800
Retención Renta
₲ 13.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208479
Monto Contrato
₲ 70.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.032.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.348.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Sistema de Archivo Deslizante - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve