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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Nro. de Timbrado
14912992
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.093
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
LCO N° 08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208439
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.911.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.685.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Sistema de Archivo Deslizante - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve