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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008785/8786/8788/8789
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. de Orden de Pago
960
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
IVA
₲ 3.227.273
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-90233
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272345
Nombre de la Licitación
Seguros Varios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo