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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.236
IVA
₲ 94.091
Retención DNCP
₲ 3.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-88175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.915.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo