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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 7.288.500
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.931.231
IVA
₲ 662.591
Retención DNCP
₲ 25.974
Retención IVA
₲ 198.777
Retención Renta
₲ 132.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-88175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.154.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.915.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268393
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo