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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-04666
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.043.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-14-91526
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.746.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo