- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
11126156
Monto de la Factura
₲ 25.468.512
Nro. de Orden de Pago
6134
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.220.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.761
Retención IVA
₲ 694.596
Retención Renta
₲ 463.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101243
Monto Contrato
₲ 164.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.742.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.009.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento correctivo y preventivo de transformadores del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips