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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Nro. de Timbrado
11126156
Monto de la Factura
₲ 132.273.538
Nro. de Orden de Pago
6133
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.789.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 471.375
Retención IVA
₲ 3.607.461
Retención Renta
₲ 2.404.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101243
Monto Contrato
₲ 164.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.742.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.009.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento correctivo y preventivo de transformadores del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips