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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019150
Nro. de Timbrado
11833221
Monto de la Factura
₲ 17.703.000
Nro. de Orden de Pago
13065
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.835.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.087
Retención IVA
₲ 482.809
Retención Renta
₲ 321.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-96578
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.597.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270301
Nombre de la Licitación
LCO 06-14 AQUISICION DE AGUA MINERAL ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips