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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007353
Monto de la Factura
₲ 39.270.000
Nro. de Orden de Pago
5117
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.345.056
IVA
₲ 3.570.000
Retención DNCP
₲ 139.944
Retención IVA
₲ 1.071.000
Retención Renta
₲ 714.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
053/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-85689
Monto Contrato
₲ 86.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.535.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263675
Nombre de la Licitación
LCO 26-13 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIOS PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE MATERIALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips