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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-021977
Monto de la Factura
₲ 7.318.750
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.959.999
IVA
₲ 665.340
Retención DNCP
₲ 26.081
Retención IVA
₲ 199.602
Retención Renta
₲ 133.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
145/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-88523
Monto Contrato
₲ 297.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.917.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267106
Nombre de la Licitación
LCO 01-14 SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips