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Datos del Pago
Nro. de Factura
6156
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 2.969.500
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.054
IVA
₲ 269.955
Retención DNCP
₲ 10.474
Retención IVA
₲ 80.986
Retención Renta
₲ 80.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-162266
Monto Contrato
₲ 2.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas