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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043734
Monto de la Factura
₲ 5.895.860
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.428
IVA
₲ 535.987
Retención DNCP
₲ 21.439
Retención IVA
₲ 160.796
Retención Renta
₲ 107.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-81263
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.623.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.550.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay