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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010595
Monto de la Factura
₲ 6.696.990
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.368.229
IVA
₲ 608.817
Retención DNCP
₲ 24.353
Retención IVA
₲ 182.645
Retención Renta
₲ 121.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
91/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83443
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.806.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.705.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay