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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.272
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 25.091
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79013
Monto Contrato
₲ 80.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.314.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.371.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay