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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000572
Monto de la Factura
₲ 251.500.000
Nro. de Orden de Pago
1928
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.153.637
IVA
₲ 22.863.636
Retención DNCP
₲ 914.545
Retención IVA
₲ 6.859.091
Retención Renta
₲ 4.572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79515
Monto Contrato
₲ 251.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.153.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258333
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2013 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay