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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 18.633.300
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.718.575
IVA
₲ 1.693.936
Retención DNCP
₲ 67.757
Retención IVA
₲ 508.181
Retención Renta
₲ 338.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
18/2013-1272-2013-0001
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74896
Monto Contrato
₲ 121.845.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.845.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.863.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255556
Nombre de la Licitación
LCO N° 51/2013 - ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay