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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 22.192.100
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.102.669
IVA
₲ 2.017.464
Retención DNCP
₲ 80.699
Retención IVA
₲ 605.239
Retención Renta
₲ 403.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
18/2013-1272-2013-0001
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74896
Monto Contrato
₲ 121.845.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.845.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.863.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255556
Nombre de la Licitación
LCO N° 51/2013 - ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay