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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004808
Nro. de Timbrado
15214425
Monto de la Factura
₲ 32.745.000
Nro. de Orden de Pago
21969
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.814.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.501
Retención IVA
₲ 893.045
Retención Renta
₲ 893.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-199503
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.733.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.311.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE GUIAS FORESTALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional