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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004093
Nro. de Timbrado
15557333
Monto de la Factura
₲ 25.919.995
Nro. de Orden de Pago
23059
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.391.894
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.427
Retención IVA
₲ 706.909
Retención Renta
₲ 706.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-204786
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.051.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.621.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395431
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional