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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
13116867
Monto de la Factura
₲ 33.333.200
Nro. de Orden de Pago
1904
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.211.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-169317
Monto Contrato
₲ 399.998.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.127.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.701.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356175
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes