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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001453
Nro. de Timbrado
12720453
Monto de la Factura
₲ 244.807.435
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.590.800
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 863.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
027-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163587
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.247.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.384.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352624
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales