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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
12881731
Monto de la Factura
₲ 24.540.000
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.093
IVA
₲ 2.230.909
Retención DNCP
₲ 87.452
Retención IVA
₲ 669.273
Retención Renta
₲ 446.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157595
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.293.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.237.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales