- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
13039621
Monto de la Factura
₲ 20.715.000
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.512.022
IVA
₲ 1.883.182
Retención DNCP
₲ 73.068
Retención IVA
₲ 564.955
Retención Renta
₲ 564.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157595
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.293.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.237.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales