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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000984
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 301.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.520
IVA
₲ 27.364
Retención DNCP
₲ 1.062
Retención IVA
₲ 8.209
Retención Renta
₲ 8.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160761
Monto Contrato
₲ 9.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.784.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.502.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado