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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003656
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 64.136.000
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.411.447
IVA

Retención DNCP
₲ 226.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
028-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163575
Monto Contrato
₲ 64.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.637.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.411.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352624
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales