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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 53.150.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.544.684
IVA
₲ 4.831.818
Retención DNCP
₲ 189.407
Retención IVA
₲ 1.449.545
Retención Renta
₲ 966.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158646
Monto Contrato
₲ 53.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.544.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales