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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Nro. de Timbrado
12684650
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.383
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 118.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160136
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.234.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias