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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196276
Nro. de Timbrado
13090324
Monto de la Factura
₲ 53.023.085
Nro. de Orden de Pago
3113
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.943.890
IVA
₲ 4.820.280
Retención DNCP
₲ 187.027
Retención IVA
₲ 1.446.084
Retención Renta
₲ 1.446.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164818
Monto Contrato
₲ 59.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.576.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.116.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria