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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 9.780.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.212.049
IVA
₲ 266.727
Retención DNCP
₲ 34.497
Retención IVA
₲ 266.727
Retención Renta
₲ 266.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157247
Monto Contrato
₲ 34.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.091.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas