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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
13109843
Monto de la Factura
₲ 23.191.380
Nro. de Orden de Pago
5021
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.844.594
IVA
₲ 2.108.307
Retención DNCP
₲ 81.802
Retención IVA
₲ 632.492
Retención Renta
₲ 632.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
000054/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161252
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.960.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado