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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008657
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 68.728.000
Nro. de Orden de Pago
3669
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.736.778
IVA
₲ 6.247.999
Retención DNCP
₲ 242.422
Retención IVA
₲ 1.874.400
Retención Renta
₲ 1.874.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164301
Monto Contrato
₲ 108.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.536.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.544.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria