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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003710
Nro. de Timbrado
13056834
Monto de la Factura
₲ 18.581.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.501.951
IVA
₲ 1.689.182
Retención DNCP
₲ 65.539
Retención IVA
₲ 506.755
Retención Renta
₲ 506.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-166358
Monto Contrato
₲ 37.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.082.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.003.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias