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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000551
Nro. de Timbrado
13166598
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. de Orden de Pago
9052
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.807.403
IVA
Retención DNCP
₲ 145.324
Retención IVA
₲ 1.123.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.123.636
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165370
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria