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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127165
Nro. de Timbrado
13590963
Monto de la Factura
₲ 110.380
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.971
IVA
₲ 10.035
Retención DNCP
₲ 389
Retención IVA
₲ 3.010
Retención Renta
₲ 3.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163565
Monto Contrato
₲ 60.053.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.761.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.549.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias