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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Nro. de Timbrado
13342977
Monto de la Factura
₲ 1.600.500
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.098
IVA
₲ 145.500
Retención DNCP
₲ 6.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.365.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.654.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil