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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Nro. de Timbrado
13342977
Monto de la Factura
₲ 6.408.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
05-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.035.869
IVA
₲ 582.545
Retención DNCP
₲ 22.603
Retención IVA
₲ 174.764
Retención Renta
₲ 174.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.365.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.654.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil