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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000885
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 2.035.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.600
IVA
Retención DNCP
₲ 7.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157546
Monto Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.027.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado