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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016211
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 11.685.300
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.006.703
IVA
₲ 1.062.300
Retención DNCP
₲ 41.217
Retención IVA
₲ 318.690
Retención Renta
₲ 318.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156170
Monto Contrato
₲ 64.226.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.137.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.612.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas