- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0006710
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 48.142.613
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.346.841
IVA
₲ 4.376.601
Retención DNCP
₲ 169.812
Retención IVA
₲ 1.312.980
Retención Renta
₲ 1.312.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161557
Monto Contrato
₲ 64.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.253.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.457.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura