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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011317
Nro. de Timbrado
14289168
Monto de la Factura
₲ 67.957.500
Nro. de Orden de Pago
20905
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.011.022
IVA
Retención DNCP
₲ 239.705
Retención IVA
₲ 1.853.387
Retención Renta
₲ 1.853.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-188992
Monto Contrato
₲ 67.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.957.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.011.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA JARDÍN Y FORESTALES, MOTOBOMBAS Y TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional