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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001173
Nro. de Timbrado
15368603
Monto de la Factura
₲ 215.000
Nro. de Orden de Pago
23792
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 758
Retención IVA
₲ 5.864
Retención Renta
₲ 5.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-20-192233
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.449.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.189.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional